目    录

第一部分：柳州铁道职业技术学院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州铁道职业技术学院2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州铁道职业技术学院 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州铁道职业技术学院概况

一、主要职能

（一）确保校园安全、和谐、稳定，全年无安全生产责任事故和群体性事件；

（二）做好高等学历教育工作，保持全日制在校生万人规模以上；

（三）积极智慧校园建设，提高综合管理服务能力，强化创新创业能力培育；

（四）提升科学研究、研发和技术服务水平，争取国家级课题申报获得突破。

二、单位机构设置情况

柳州铁道职业技术学院为教育局管理的正处级公益二类全额拨款事业单位。本单位内设党委组织部、党委宣传部、党政办公室等党政管理机构以及基础教育学院、汽车技术学院等教学教辅机构等机构(处室)。

第二部分：柳州铁道职业技术学院2022年度单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映单位本年度各项支出情况。    

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：柳州铁道职业技术学院 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入31,511.12 万元，其中本年收入30,394.14 万元，较2021年决算减少14,643.83万元，下降31.73%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入13,001.74 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少2,195.91万元，下降14.45%，主要原因是：现代职业教育质量提升计划等部分项目未成功支付，按照以支定收原则，2022年财政拨款收入减少。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少10,500.00万元，下降100.00%，主要原因是：2021年取得政府性基金，用于建设东盟轨道实训基地及国际交流中心项目支出，2022年年无此项支出。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.事业收入17,384.97 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年决算减少982.75万元，下降5.35%，主要原因是：2022年使用非财政资金的设备购置支出有所下降。 

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

6.其他收入7.43 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少12.61万元，下降62.92%，主要原因是：三代手续费有所下降。 

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

8.上年结转和结余1,116.98 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少952.56万元，下降46.03%，主要原因是：横向课题等非财政项目收支相抵后略有结余。 

（二）本单位2022年度总支出31,511.12 万元，其中本年支出30,247.86 万元，较2021年决算减少14,643.83万元，下降31.73%。 支出具体情况如下：

1.教育支出（类）30,247.86万元，主要用于：学生资助、双高计划建设和学校基本运转支出。较2021年决算减少3,055.14万元，下降9.17%，主要原因是：2022年部分财政项目未成功支付，故支出有所下降。

2.结余分配144.05万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年决算减少469.94万元，下降76.54%，主要原因是：部分业务冲减支出，形成结余。

3.年末结转和结余1,119.20万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少27.34万元，下降2.38%，主要原因是：本年横向课题等非财政项目收支相抵后略有结余。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出13,001.74 万元，较2021年决算减少2,467.19万元，下降15.95%，主要原因是：部分财政项目未成功支付，故支出有所下降。 其中：基本支出10,136.94 万元，项目支出2,864.81 万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,744.70万元，支出决算13,001.74万元，完成年初预算的148.68%。

支出具体情况如下：

（一）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为0万元，支出决算为13.33万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增下拨使用退役士兵国家助学金补助经费。主要用于：退役士兵国家助学金发放。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.22万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增下拨使用校园足球、体育比赛与近视防控经费和广西教学名师、区优秀教师和区教育工作者奖金。主要用于：广西中小学教师足球培训班支出和广西教学名师、区优秀教师和区教育工作者奖金发放。

（三）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为8,744.70万元，支出决算为11,886.14万元，完成年初预算的135.92%。决算数大于预算数的主要原因是：新增下拨使用高校“五一”返校全员核酸检测经费、生均经费、中央学生资助补助经费等财政资金。主要用于：学校师生核酸检测费、国家奖学金、国家励志奖学金发放、基础维持项目支出。

（四）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为818.46万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增下拨使用2021年广西职业教育自治区级教学成果等次奖励经费、2022年现代职业教育质量提升计划经费。主要用于：学校双高计划项目建设等支出。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）年初预算为0万元，支出决算为8.58万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增下拨使用高校千名骨干教师培育经费。主要用于：学校千骨计划教师访学培训。

（六）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为273.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增下拨柳州市市属学校控制数教师经费。主要用于：学校聘用控制数教职工工资发放。 

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10,136.94 万元，其中：人员经费8,407.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助； 公用经费1,729.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出7,459.29万元，完成年初预算的119.8%。决算大于预算数主要原因是：年中追加下拨使用人员工资支出、工资性支出（非财政统发）、特殊人员医疗统筹等经费，故支出有所增长。主要包括：基本工资2,946.72万元、津贴补贴15.69万元、绩效工资2,166.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费717.86万元、职业年金缴费359.01万元、职工基本医疗保险缴费372.58万元、公务员医疗补助缴费6.67万元、其他社会保障缴费51.14万元、住房公积金549.80万元、其他工资福利支出273.00万元。

（二）对个人和家庭的补助948.12万元，完成年初预算的138.43%。决算大于预算数主要原因是：年中追加下拨使用特殊人员医疗费、公务员医疗补助等经费，故支出有所增长。主要包括：离休费46.80万元、退休费394.40万元、医疗费补助506.92万元。

（三）商品和服务支出1,729.53万元，完成年初预算的94.33%%。决算小于预算数主要原因是：部分支付申请未成功支付。主要包括：办公费2.56万元、印刷费11.23万元、水费222.95万元、电费323.33万元、邮电费36.76万元、物业管理费330.92万元、差旅费18.58万元、维修（护）费176.50万元、租赁费20.16万元、专用材料费15.17万元、劳务费1.23万元、委托业务费192.36万元、工会经费85.95万元、福利费37.87万元、其他交通费用9.77万元、其他商品和服务支出244.19万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为7.88万元，支出决算为7.88万元，完成预算的100.00%， 较2021年决算减少6.12万元，下降43.71%，主要原因是：本年度因公出境和公务用车购置及运行维护费比上年有所下降。 其中：因公出国（境）费支出决算为7.88 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为7.88万元，支出决算为7.88万元，完成预算的100.00%， 较2021年决算减少4.74万元，下降37.56%，主要原因是：组织2名教师到印尼开展新能源汽车技术指导培训。 全年使用财政拨款安排柳州铁道职业技术学院 出国团组1 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计1 个，累计2 人次。

开支内容包括：交通费5.86万元，差旅费、保险费、隔离费共0.79万元，公杂费1.23万元。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 较2021年决算减少1.13万元，下降100.00%，主要原因是：未使用一般公共预算拨款开支公务用车运行。  

2022年，柳州铁道职业技术学院 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 较2021年决算减少0.25万元，下降100.00%，主要原因是：未使用一般公共预算拨款开支公务接待。 其中：国内公务接待费支出0.00 万元，国内公务接待0 批次、0 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额6,165.34 万元，其中：政府采购货物支出3,412.54 万元、政府采购工程支出165.80 万元、政府采购服务支出2,586.99 万元。授予中小企业合同金额5,734.45 万元，占政府采购支出总额的93.01 %，其中：授予小微企业合同金额4,064.41 万元，占政府采购支出总额的65.92 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车5 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆； 单位价值50万元以上通用设备35 台（套），100万元以上专用设备25 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金5,391.55万元。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“现代职业教育质量提升计划资金”、“高校五一返校全员核酸检测经费”等15个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出5,391.55万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

从评价情况来看，柳州铁道职业技术学院2022年严格按照部门绩效目标，积极稳步推进各项任务，通过出台相关的制度和措施，保证绩效目标的实现，通过年度绩效考核，保证将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据。通过自评，我校预算支出绩效基本完成预期目标，如“高校五一返校全员核酸检测经费”总100分。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。