目    录

第一部分：柳州市第六中学概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市第六中学2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市第六中学 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市第六中学概况

一、主要职能

柳州市第六中学以贯彻落实国家的教育方针政策为己任，以“办老百姓满意的学校”为理念，致力于为高一级院校培养德、智、体、美、劳全面发展的毕业生为目标，历年来柳州市第六中学在教育教学方面均取得了突出的成果，为提高柳州市高中教育质量做出了积极的贡献，今年将继续坚持实行落实方针，争取在教育教学方面取得更进一步发展。 

二、单位机构设置情况

柳州市第六中学为教育局管理的正科级公益二类全额拨款事业单位。现持有柳州市事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》，统一社会信用代码为124502004985862855，住所为广西柳州市柳石路3号，法人代表为戴启勇，经费来源为全额拨款，开办资金为人民币596万元，举办单位为柳州市教育局，宗旨和业务范围为实施高中学历教育，促进基础教育发展。学校于2018年9月进行双校区办学，现有教学班级60个班级，2022年末共有实名编制教师200人，聘用控制数教师57人，遗属补助2人，在校学生3187人，学校执行《政府会计制度》。

学校内设12个科室，分别为：校办、党办、视导室、教务处、教研处、政教处、总务处、信息中心、体艺中心、特色部、保卫科、校团委。

第二部分：柳州市第六中学 2022年度单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映单位本年度各项支出情况。    

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。   

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：柳州市第六中学 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入5,208.23 万元，其中本年收入5,208.23 万元，较2021年决算增加1,335.63万元，增长34.49%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,580.99 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加1,296.00万元，增长39.45%，主要原因是：我校扩大办学，人员增加，一般公共预算财政拨款收入增加。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.事业收入626.17 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年决算增加132.15万元，增长26.75%，主要原因是：学校办学规模扩大，学校教职工人数、学生人数增加，学生学费及住宿费相应增加。 

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

6.其他收入1.07 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算增加0.71万元，增长197.22%，主要原因是：其他收入主要为基本户存款利息构成，因2022年我校总收入增长，基本户存款增长，故利息有所增长。 

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

8.上年结转和结余0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少93.24万元，下降100.00%，主要原因是：我校2022年收入已全部按照计划使用完毕。 

（二）本单位2022年度总支出5,208.23 万元，其中本年支出5,207.34 万元，较2021年决算增加1,335.63万元，增长34.49%。 支出具体情况如下：

1.教育支出（类）5,207.34万元，主要用于：学校人员基本工资支出、绩效支出、校园维修维护支出等。较2021年决算增加1,773.70万元，增长51.66%，主要原因是：由于扩大办学，学校教职工人数增加，总体基本工资、绩效等相关教育支出均有所增加。

2.结余分配0.89万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年决算增加0.53万元，增长147.22%，主要原因是：结余分配为我校基本户存款利息余额，因2022年我校总收入增长，基本户存款增长，故利息有所增长。

3.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出4,580.99 万元，较2021年决算增加1,202.76万元，增长35.60%，主要原因是：学校扩大办学规模，教师、学生人数增加，教学资源配备增加，校园日常维护费用、教职工工资福利薪酬总数都有所增长。 其中：基本支出3,601.91 万元，项目支出979.08 万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,027.71万元，支出决算4,580.99万元，完成年初预算的151.30%。

支出具体情况如下：

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为3027.71万元，支出决算为4,479.29万元，完成年初预算的147.94%。决算数大于预算数的主要原因是：学校扩大办学规模，教师人数增加，学生人数增加，教学资源配备增加。主要用于教职工工资福利支出、商品和服务支出、生活补助、办公设备购置等方面。

（二）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为101.70万元。决算数大于预算数的主要原因是：一般公共预算财政拨款支出的年初预算都归在了教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于：工资福利支出的基本工资、伙食补助费、绩效工资。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,601.91 万元，其中：人员经费3,230.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助； 公用经费371.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3,144.96万元，完成年初预算的103.35%。决算大于预算数主要原因是：扩大办学，学校教职工人数增加。主要包括：基本工资692.46万元、津贴补贴40.66万元、绩效工资1,560.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费294.83万元、职业年金缴费133.12万元、职工基本医疗保险缴费125.99万元、公务员医疗补助缴费19.66万元、其他社会保障缴费9.94万元、住房公积金226.04万元、其他工资福利支出41.66万元。

（二）对个人和家庭的补助85.31万元，完成年初预算的45.17%。决算小于预算数主要原因是：财政在其他方面经费有补充增加，故执行有所变化。主要包括：生活补助85.31万元。

（三）商品和服务支出358.80万元，完成年初预算的91.27%。决算小于预算数主要原因是：学校厉行节约原则，在保证学校正常运行的情况下节约对应经费，故本年商品和服务支出决算数小于预算数。主要包括：办公费28.75万元、印刷费26.57万元、咨询费2.50万元、水费8.25万元、电费27.11万元、邮电费0.30万元、物业管理费82.81万元、差旅费3.63万元、维修（护）费99.53万元、租赁费13.02万元、专用材料费5.73万元、劳务费2.46万元、工会经费33.36万元、福利费11.97万元、其他商品和服务支出12.83万元。

（四）资本性支出12.84万元。决算大于预算数主要原因是：因实际需要，增加了办公设备购置的列支。主要包括：办公设备购置12.84万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排柳州市第六中学 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。  

2022年，柳州市第六中学 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 其中：国内公务接待费支出0.00 万元，国内公务接待0 批次、0 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额191.66 万元，其中：政府采购货物支出28.29 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出163.37 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆； 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金841.68万元，占一般公共预算项目支出总额的85.97%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，在职人员补充经费项目自评得分为96.82分。发现的主要问题及原因：一是实际支出数少于调整后预算数；二是预算执行率未达到100%。下一步改进措施：一是下年做好年初预算和年中预算调整；二是及时根据预算调整运用下拨经费。

《在职人员补充经费项目支出绩效自评表》详见后附附件。