目    录

第一部分：柳州市柳江实验高中概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市柳江实验高中2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市柳江实验高中 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明  

第四部分：名词解释  

第一部分：柳州市柳江实验高中概况

一、主要职能

柳州市柳江实验高中的主要职能是：

（一）实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。  

二、单位机构设置情况

柳州市柳江实验高中为教育局直属管理的正科级公益二类全额拨款事业单位。本单位内设工会、党务办、行政办、政教处、教务处、教师发展中心、学生发展指导中心、总务处、视导室、特色办、安稳办、资助办、信息技术处、团委。

第二部分：柳州市柳江实验高中 2022年度单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映单位本年度各项支出情况。    

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。   

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：柳州市柳江实验高中 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入4,111.17 万元，其中本年收入4,093.72 万元，较2021年决算增加441.06万元，增长12.02%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,872.12 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加507.02万元，增长15.07%，主要原因是：2022年本单位工资福利支出增加。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.事业收入221.60 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年决算减少14.40万元，下降6.10%，主要原因是：2022年度使用非财政拨款结余支付业务较2021年度增加。 

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

6.其他收入0.00 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

7.使用非财政拨款结余17.46 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年决算增加10.47万元，增长149.79%，主要原因是：2022年度使用非财政拨款结余支付业务较2021年度增加。 

8.上年结转和结余0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少62.02万元，下降100.00%，主要原因是：2022年度无年初结转和结余。 

（二）本单位2022年度总支出4,111.17 万元，其中本年支出4,111.17 万元，较2021年决算增加441.06万元，增长12.02%。 支出具体情况如下：

1.教育支出（类）4,111.17万元，主要用于：工资福利支出中的基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等；商品和服务支出中的办公费、维修（护）费等；对个人和家庭的补助中的退休费等。较2021年决算增加1,304.03万元，增长46.45%，主要原因是：年末收到财政电子调整表调整了功能分类科目。

2.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

3.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出3,872.12 万元，较2021年决算增加445.00万元，增长12.98%，主要原因是：2022年本单位工资福利支出增加。 其中：基本支出3,492.25 万元，项目支出379.86 万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,233.53万元，支出决算3,872.12万元，完成年初预算的119.75%。

支出具体情况如下：

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为2367.36万元，支出决算为3,872.12万元，完成年初预算的163.56%。决算数大于预算数的主要原因是：1、本年收到人员工资调整等经费；2、年末收到财政电子调整表调整了功能分类科目。主要用于：工资福利支出中的基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等；商品和服务支出中的办公费、维修（护）费等；对个人和家庭的补助中的退休费等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为18.93万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：年末收到财政电子调整表调整了功能分类科目。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为309.49万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：年末收到财政电子调整表调整了功能分类科目。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为154.75万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：年末收到财政电子调整表调整了功能分类科目。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为150.88万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：年末收到财政电子调整表调整了功能分类科目。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为232.12万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：年末收到财政电子调整表调整了功能分类科目。 

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,492.25 万元，其中：人员经费3,217.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助； 公用经费274.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3,189.45万元，完成年初预算的112.40%。决算大于预算数主要原因是：2022年收到人员工资调整等经费。主要包括：基本工资843.11万元、津贴补贴122.90万元、绩效工资1,265.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费332.70万元、职业年金缴费166.56万元、职工基本医疗保险缴费163.11万元、公务员医疗补助缴费26.61万元、其他社会保障缴费13.79万元、住房公积金254.97万元。

（二）对个人和家庭的补助27.82万元，完成年初预算的24.21%。决算小于预算数主要原因是：本单位“其他对个人和家庭的补助”科目主要使用于遗属生活补助及人员经费缺口，根据业务内容对应相应的经济分类名称。主要包括：退休费19.79万元、生活补助0.78万元、奖励金7.05万元、其他对个人和家庭的补助0.20万元。

（三）商品和服务支出274.99万元，完成年初预算的98.60%。决算小于预算数主要原因是：年初预算与决算支出略有差异。主要包括：办公费32.98万元、印刷费4.78万元、手续费0.04万元、水费31.33万元、电费27.97万元、邮电费0.30万元、物业管理费15.38万元、差旅费8.10万元、维修（护）费67.80万元、培训费9.70万元、专用材料费12.73万元、劳务费1.73万元、工会经费41.69万元、福利费12.24万元、其他商品和服务支出8.22万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排柳州市柳江实验高中 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。  

2022年，柳州市柳江实验高中 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 其中：国内公务接待费支出0.00 万元，国内公务接待0 批次、0 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额19.72 万元，其中：政府采购货物支出19.72 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是学校日常业务用车， 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金379.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，“高三教职工绩效工资增量经费”项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：一是没有完整的满意度指标的评价。下一步改进措施：一是要增强资金满意度评价的意识。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。