目    录

第一部分：柳州高级中学概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州高级中学2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州高级中学 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明  

第四部分：名词解释  

第一部分：柳州高级中学概况

一、主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展。 

二、单位机构设置情况

柳州高级中学为柳州市教育局管理的副处级公益二类全额拨款事业单位。本单位内设党办、校办、视导室、教务处、政教处、科研处、总务处、宿管中心、活动发展中心、团委、工会11个处室。 

第二部分：柳州高级中学2022年度单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映单位本年度各项支出情况。    

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。   

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：柳州高级中学 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入15,987.38 万元，其中本年收入15,863.27 万元，较2021年决算增加2,025.30万元，增长14.51%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入15,195.82 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加2,702.38万元，增长21.63%，主要原因是：一是教职工人数增加，岗位、薪级、绩效等工资调整，人员经费增加。二是2021年年初结转和结余772.96万元。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.事业收入664.85 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年决算增加21.41万元，增长3.33%，主要原因是：根据实际支出需求申请下达额度，与2021年基本持平。 

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

6.其他收入2.60 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少49.64万元，下降95.02%，主要原因是：2021年收到捐赠收入。 

7.使用非财政拨款结余124.11 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：使用非财政拨款结余支付。 

8.上年结转和结余0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少772.96万元，下降100.00%，主要原因是：2021年财政拨款收入已使用完毕。 

（二）本单位2022年度总支出15,987.38 万元，其中本年支出15,946.42 万元，较2021年决算增加2,025.30万元，增长14.51%。 支出具体情况如下：

1.教育支出（类）15,946.42万元，主要用于：工资福利支出，物业管理费、维修(护)费、水费、电费、资本性支出等公用经费支出。较2021年决算增加3,480.98万元，增长27.93%，主要原因是：一是2022年度决算将原社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出调整为教育支出。二是教职工人数增加，岗位、薪级、绩效等工资调整，人员经费增加。

2.结余分配40.95万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年决算减少11.62万元，下降22.10%，主要原因是：2022年其他收入较2021年决算减少，事业单位转入非财政拨款结余减少。

3.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出15,195.82 万元，较2021年决算增加1,930.75万元，增长14.56%，主要原因是：教职工人数增加，岗位、薪级、绩效等工资调整，人员经费增加。 其中：基本支出15,195.82 万元，项目支出0.00 万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13,035.49万元，支出决算15,195.82万元，完成年初预算的116.57%。

支出具体情况如下：

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为10,213.28万元，支出决算为15,184.22万元，完成年初预算的148.67%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2022年度决算将原社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出调整为教育支出普通教育高中教育；二是财政年中下达控制数人员经费、2021年绩效工资总量差额、高三教职工绩效工资增量经费等经费。主要用于：工资福利支出，物业管理费、维修(护)费、水费、电费、资本性支出等公用经费支出。 

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1.60万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政年中追加经费。主要用于2022年广西教学名师、自治区优秀教师和自治区优秀教育工作者奖金。

（三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政年中追加经费。主要用于：校园基础设施建设。 

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出15,195.82 万元，其中：人员经费13,506.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助； 公用经费1,689.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出13,390.76万元，完成年初预算的125.69%。决算大于预算数主要原因是：财政年中下达控制数人员经费、2021年绩效工资总量差额、高三教职工绩效工资增量经费等经费。主要包括：基本工资3,006.16万元、津贴补贴6.58万元、伙食补助费245.12万元、绩效工资6,204.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,088.31万元、职业年金缴费536.75万元、职工基本医疗保险缴费575.73万元、公务员医疗补助缴费441.10万元、其他社会保障缴费61.60万元、住房公积金888.70万元、其他工资福利支出336.42万元。

（二）对个人和家庭的补助115.91万元，完成年初预算的27.30%。决算小于预算数主要原因是：年初预算中“基本工资+津贴补贴+年终一次性奖金”的5%用于工资福利支出。主要包括：离休费11.10万元、退休费36.83万元、生活补助58.38万元、助学金8.00万元、其他对个人和家庭的补助1.60万元。

（三）商品和服务支出1,616.77万元，完成年初预算的86.53%。决算小于预算数主要原因是：2022年末部分公用经费未完成支付。主要包括：办公费59.19万元、印刷费25.16万元、水费45.75万元、电费106.48万元、邮电费39.13万元、物业管理费492.80万元、差旅费34.13万元、维修（护）费471.35万元、租赁费0.70万元、专用材料费13.71万元、劳务费15.85万元、工会经费122.91万元、福利费38.70万元、其他交通费用1.10万元、其他商品和服务支出149.82万元。

（四）资本性支出72.38万元，完成年初预算的81.60%。决算小于预算数主要原因是：2022年末部分设备采购款项未完成支付。主要包括：办公设备购置48.68万元、专用设备购置1.08万元、其他交通工具购置1.50万元、文物和陈列品购置0.10万元、无形资产购置1.20万元、其他资本性支出19.81万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 较2021年决算减少0.19万元，下降100.00%，主要原因是：学校严格按照规定管理“三公”经费支出。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排柳州高级中学 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。 

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 较2021年决算减少0.19万元，下降100.00%，主要原因是：2022年原公务用车已无法使用，未发生公务用车运行费。  

2022年，柳州高级中学 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 其中：国内公务接待费支出0.00 万元，国内公务接待0 批次、0 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额259.73 万元，其中：政府采购货物支出87.95 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出171.78 万元。授予中小企业合同金额259.73 万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额259.73 万元，占政府采购支出总额的100.00 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车2 辆，其他用车主要是已报废无法使用车辆。 单位价值50万元以上通用设备1 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3,206.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，教学成本管理（物业管理费）项目自评得分为97.09分。发现的主要问题及原因：绩效指标不够细化。下一步改进措施：细化绩效指标的设置，加强对项目的过程管理，按照项目进度及时完成资金支付，为学校师生提供一个良好的校园环境。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。