目    录

第一部分：柳州市电化教育站概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市电化教育站2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市电化教育站 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市电化教育站概况

一、主要职能

本单位主要职能：

（一）贯彻执行国家电化教育（教育信息化）的方针、政策。

（二）制定全市教育信息化发展规划并组织实施，制定全市教育信息化有关政策并建立、健全相关管理制度；管理和指导全市教育系统信息化建设工作，负责全市教育系统信息网络安全工作；管理教育系统远程教育工作；研究、探索素质教育教学新方法、新模式，积极推进素质教育改革，研究指导信息技术教学应用重大问题。

（三）开展现代教育技术研究和实验。承担现代教育技术、信息技术与学科课程整合等教科研项目的组织、指导、评估、培训等工作。总结学校现代教育技术教学运用经验，表彰先进，推广成果，推动教育改革，提高教育质量。

（四）对全市中小学常规电教、多媒体电教、网络建设、远程教育设备配备按国家及广西制定的有关标准进行分类指导，正确引导信息技术教育资金投向，使硬件与软件经费的投入形成合理比例。

（五）建立健全市中小学学校计算机室、电教室、网络中心等现代教学设施管理制度，制定和组织检查、评估、评比等活动。

（六）组织开展全市中小学师生信息技术类各项竞赛和相关的培训工作。协同有关部门开展各级青少年科技竞赛，指导中小学开展科技活动，并表彰先进集体和个人。

（七）组织信息技术教师和管理人员培训。对中小学及中等专业学校现代教育技术工作加强指导与服务，积极开展教师现代技术理论、教学理论、相关的计算机知识、网络知识、信息技术应用培训。

二、单位机构设置情况

（一）单位性质；柳州市电化教育站为市教育局管理的正科级公益一类财政全额拨款事业单位。

（二）单位内设有办公财务室、规划建设室、信息技术教研与培训室、教育技术与设备管理室等4个职能部门。

（三）所属下级单位：我单位无所属下级单位。

第二部分：柳州市电化教育站2022年度单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映单位本年度各项支出情况。    

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。   

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：柳州市电化教育站 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入4,153.86 万元，其中本年收入1,509.35 万元，较2021年决算减少2,851.38万元，下降40.70%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入400.51 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加148.92万元，增长59.19%，主要原因是：2022年度在发放了绩效工资总量的基础之上还补发了2021年度的绩效工资总量。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

6.其他收入1,108.83 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少5,131.22万元，下降82.23%，主要原因是：2022年度的“教育两费”收支减少。 

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年决算减少2.20万元，下降100.00%，主要原因是：2022年度收入足以支付2022年度的支出，无需使用非财政拨款结余。 

8.上年结转和结余2,644.51 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算增加2,133.11万元，增长417.11%，主要原因是：有较大量的电教设备采购根据合同约定需要在2022年度支付采购款项。 

（二）本单位2022年度总支出4,153.86 万元，其中本年支出3,240.64 万元，较2021年决算减少2,851.38万元，下降40.70%。 支出具体情况如下：

1.教育支出（类）3,240.64万元，主要用于：电教设备采购支出和本单位人员经费支出。较2021年决算减少1,079.68万元，下降24.99%，主要原因是：2022年度电教设备采购支出与上年度相比有所减少。

2.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

3.年末结转和结余913.21万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少1,731.30万元，下降65.47%，主要原因是：2022年末尚未完成支付的电教设备采购款项与2021年末相比有较大幅度的减少。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出400.51 万元，较2021年决算减少233.01万元，下降36.78%，主要原因是：2022年度与2021年度相比，一般公共预算财政拨款项目支出有较大幅度的减少。 其中：基本支出304.17 万元，项目支出96.34 万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算256.42万元，支出决算400.51万元，完成年初预算的156.19%。

支出具体情况如下：

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为11.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度支出了公务员医疗补助款。主要用于：公务员医疗补助款项的支出。

（二）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为182.11万元，支出决算为388.65万元，完成年初预算的213.41%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度除了预算资金外，还支出了公务员医疗补助、柳州市2020年教育“两费”第三批支出预算（非基建类项目）、绩效工资总量增量等。主要用于：公务员医疗补助、柳州市2020年教育“两费”第三批支出预算（非基建类项目）、绩效工资总量增量等。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出304.17 万元，其中：人员经费286.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助； 公用经费17.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出267.31万元，完成年初预算的123.11%。决算大于预算数主要原因是：与年初预算相比补发了2021年度的绩效工资总量。主要包括：基本工资52.75万元、津贴补贴5.72万元、绩效工资131.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.27万元、职业年金缴费11.64万元、职工基本医疗保险缴费11.35万元、其他社会保障缴费1.55万元、住房公积金17.45万元、其他工资福利支出12.56万元。

（二）对个人和家庭的补助19.22万元，完成年初预算的98.01%。决算小于预算数主要原因是：其他对个人和家庭的补助未使用完毕。主要包括：退休费10.63万元、其他对个人和家庭的补助8.59万元。

（三）商品和服务支出17.64万元，完成年初预算的89.63%。决算小于预算数主要原因是：培训费、差旅费、邮电费、办公费、工青妇党建双拥经费等预算尚未使用完毕。主要包括：办公费1.23万元、印刷费0.33万元、水费0.28万元、电费0.88万元、邮电费0.57万元、物业管理费0.22万元、差旅费3.52万元、维修（护）费0.44万元、工会经费2.79万元、福利费0.77万元、其他商品和服务支出6.61万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排柳州市电化教育站 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 主要用于机要文件交换、市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市电化教育站 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 其中：国内公务接待费支出0.00 万元，国内公务接待0 批次、0 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0.00 万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆； 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0.26万元，占一般公共预算项目支出总额的0.27%。我单位2022年度无政府性基金预算项目支出。

共组织对“购房补贴”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0.26万元，我单位2022年度无政府性基金预算支出。我单位2022年度未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算绩效评价较好。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。我单位整体支出未委托第三方机构开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，“购房补贴”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。