目    录

第一部分：柳州市教师培训与学生素质教育中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市教师培训与学生素质教育中心2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市教师培训与学生素质教育中心 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明  

第四部分：名词解释  

第一部分：柳州市教师培训与学生素质教育中心概况

一、主要职能

柳州市教师培训与学生素质教育中心的主要职能是：

（一）贯彻教师继续教育的方针政府和有关法律法规，协助教育主管部门做好全市教师继续管理工作。

（二）开展全市中小学（中职、幼儿园）教师、校长培训需求调研，协助教育主管部门制度全市教师培训项目规划。

（三）负责落实教育主管部门下达的培训任务，利用市局院校和社会教育资源，开展教师继续教育培训及校长（园长）、教育行政干部教育培训工作。做好培训项目涉及的招标、过程管理和评估验收等相关工作。
    （四）组织实施全市学生的生活和生存教育，国防军事教育、高中段学生集中军训、劳动生产技能教育、环保和可持续发展教育等素质教育活动。

（五）建立教师培训资源库，为教师、校长培训等储备各类师资培训专家，提供培训资源，开展教师培训，学生素质教育相关的课题研究，开展教师培训和学生素质教育对外交流活动。

（六）指导县区教师培训与学生素质教育工作。  

二、单位机构设置情况

柳州市教师培训与学生素质教育中心为柳州市教育局管理的全额拨款事业单位，机构级别定为相当于正科级，划入公益一类。

本中心宗旨：为教师培训和学生全面发展提供服务。

业务范围：教师继续培训和学生素质教育活动组织，教师培训和学生素质教育研究，教师培训信息数据库建设。

本单位内设党政办、继续教育办、学生素质教育办3个科室。

第二部分：柳州市教师培训与学生素质教育中心 2022年度单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映单位本年度各项支出情况。    

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。   

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：柳州市教师培训与学生素质教育中心 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入352.97 万元，其中本年收入322.58 万元，较2021年决算减少148.51万元，下降29.61%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入310.00 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加12.79万元，增长4.30%，主要原因是： 主要是补发去年绩效工资及社保经费增加。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

6.其他收入12.58 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算增加10.64万元，增长548.45%，主要原因是：有关部门转入师培配套调研经费。 

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

8.上年结转和结余30.39 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少153.30万元，下降83.46%，主要原因是：2021年度培训项目支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，本年度无培训项目预算，有关培训项目预算在市教育局，本单位协助市教育局具体执行。 

（二）本单位2022年度总支出352.97 万元，其中本年支出331.23 万元，较2021年决算减少148.51万元，下降29.61%。 支出具体情况如下：

1.教育支出（类）331.23万元，主要用于：2021年度培训项目支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少85.55万元，下降20.53%，主要原因是：本年度无培训项目预算，有关培训项目预算在市教育局，本单位协助市教育局具体执行。

2.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

3.年末结转和结余21.74万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少8.65万元，下降28.46%，主要原因是：2022年度有关部门转入师培配套调研经费因客观条件变化未执行完毕、结转到下年度按有关规定继续使用的资金。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出310.00 万元，较2021年决算增加2.85万元，增长0.93%，主要原因是：主要是社保经费增加。 其中：基本支出310.00 万元，项目支出0.00 万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算265.14万元，支出决算310.00万元，完成年初预算的116.92%。

支出具体情况如下：

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.03万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加在职及退休人员公务员医疗补助经费。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.30万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加2022年广西教学名师、自治区优秀教师和自治区优秀教育工作者奖金。

（三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为189.6万元，支出决算为299.66万元，完成年初预算的158.05%。决算数大于预算数的主要原因是：追加2022年人员工资调整经费及2021年人员变动经费预算34.53万元。主要用于：本单位人员工资经费。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出310.00 万元，其中：人员经费296.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助； 公用经费13.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出279.87万元，完成年初预算的105.56%。决算大于预算数主要原因是：追加2022年人员工资调整经费及2021年人员变动经费预算。主要包括：基本工资66.16万元、津贴补贴6.75万元、奖金0.30万元、绩效工资133.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.07万元、职业年金缴费13.03万元、职工基本医疗保险缴费12.71万元、其他社会保障缴费1.73万元、住房公积金19.55万元。

（二）对个人和家庭的补助17.08万元，完成年初预算的117.23%。决算大于预算数主要原因是：追加医疗费补助。主要包括：退休费5.61万元、医疗费补助10.03万元、其他对个人和家庭的补助1.43万元。

（三）商品和服务支出13.05万元，完成年初预算的61.38%。决算小于预算数主要原因是：压减办公经费而减少支出。主要包括：办公费1.50万元、水费0.02万元、电费0.53万元、邮电费0.32万元、差旅费1.44万元、维修（护）费0.17万元、培训费0.01万元、工会经费3.13万元、福利费5.18万元、其他商品和服务支出0.75万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排0个单位 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，0个单位 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 其中：国内公务接待费支出0.00 万元，国内公务接待0 批次、0 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0.00 万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆； 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

共组织对“2022年广西教学名师、自治区优秀教师和自治区优秀教育工作者”1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0.3万元。从评价情况来看，以前瞻型思维改革、创新我市教师培训工作机制，缜密策划全市的师培工作，确保培训工作的有序、高质、高效开展。组织实施我市教师培训工作获得广西教育厅年度绩效考评“优秀”等级；指导编写我市教师培训典型案例评为自治区教师培训优秀典型案例。提炼出一套小学语文“教材解读”的策略系统。该成果获得了自治区基础教育教学成果奖，成为了语文学科的“柳州模式”。该成果还获得了第二届全国目标教学“百优成果”，获评第二届全国目标教学“百优教师”。目前，该成果在我市小学语文教科研、课堂教学质量提升等方面起到显著效果。同时，该成果还辐射到全区各地市和新疆、西藏、吉林、陕西等地，为柳州教育赢得了赞誉。研制出与小学1—6年级语文统编教材相配套的学科“资源包”，发布到柳州市教育局“七彩大课堂”网站和“柳州小语微信公众平台”，有效指导了学生、教师的疫期的教与学。这项学科成果的推出，在教师、学生、家长中反响极好，有效引领全市小学语文学科教学与研究的发展。

我单位组织开展对单位整体支出进行绩效评价，涉及一般公共预算支出310万元。2022年是落实柳州教育事业发展“十四五”规划教师培训工作的关键之年。本单位协助市教育局对柳州教师培训工作,坚持以服务教师专业发展为中心，深刻把握教育高质量发展阶段的新要求，坚持示范引领与整体提升结合，高质量完成了各级各类教师培训，为全市基础教育特别是乡村教育发展提供了坚强的师资支撑。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2022年度我单位项目绩效支出自评得分为99 分。发现的主要问题及原因：一是师培中心管理机制还不完善；二是教师教育发展管理网络平台建设有待改进，三是有效利用优质培训资源提升教师培养要进一步改进。

下一步改进措施：一是进一步完善师培中心管理机制的建设，进一步加强与培训项目招投标、培训活动意识形态教育、师德师风教育等存在风险点的工作板块相关的管理。二是积极推进教师教育发展管理网络平台建设，改革教师培训管理模式，积累优质培训资源，实现教师继续教育管理人工智能化。三是积极推进与西南大学、广西师大人才培养项目的实施，制定相关管理、评价制度，抓实过程管理，确保人才培养活动实效。四是推进中小学、幼儿园教师梯级发展培养行动方案的实施，加强柳州市基础教育5323教师队伍模式建设，完善我市教师专业发展培养机制。五是积极参加五星支部建设党建活动，力争上游。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件